SERVICIO DE GESTIÓN HOTELERA A NIVEL NACIONAL. Licitación 5520-71-LR22

CONTACTO: Maria Hadzi-nikolic Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-71-LR22 - SOL: 19390-A * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com * La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos desde el día 01 hasta el día 15 y desde el día 25 hasta el último día del mes en curso. Para entregar productos desde el día 16 y hasta el día 24 se debe realizar con guía de despacho * La conversión se realizará al día de la emisión de la factura * La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura * En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión a: contabilidad@idiem.cl - EDT