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5520-3795-SE14Aceptada

Mantención aires GGE-OF.101-GCOMERCIAL-ANEXO-A.PRAT, CC 2454

Total
$1.026.970
Neto
$863.000
Impuestos
$163.970
Descripción

(G)Licitación SAI 79157. Proveedor,si su empresa emite facturas electrónicas, estas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl Condiciones de recepción de facturas, ver anexo adjunto. Pagos a pagosproveedores@idiem.cl CCS

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
Comercial Vuosi Ltda76.051.894-8
Licitación de origen
5520-233-LE13
Proceso
  1. Creación
    28-05-2014
  2. Envío a proveedor
    30-05-2014
  3. Aceptación
    30-05-2014