5520-378-SE20Recepción conforme

Solicitud de mantención de grúa.Trato Directo Nº112-2020.

Total: $1.622.779
Neto: $1.363.680
Impuestos: $259.099

Descripción

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Trato Directo Nº112-2020- SAI:136345. * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl *

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor: MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS SAMQ LTDA76.226.059-K
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
30-01-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-02-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
11-02-2020, 12:00 a. m.