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5520-374-SE20Recepción conforme

Servicio de acreditación. Trato Directo Nº1613-2019.

Total
$1.050.000
Neto
$1.050.000
Impuestos
$0
Descripción

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Trato Directo Nº1613-2019 - SAI:136189. * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
MG Certifica76.237.325-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-01-2020, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-02-2020, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-02-2020, 12:00 a. m.