Contratación del servicio de email marketing compra ágil: 5520-469-COT23

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Compra Ágil 5520-469-COT23 - SOL:10651-A . * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com “LA FECHA DE EMISIÓN DE LAS FACTURAS SE DEBE REALIZAR EN LOS PERIODOS (DEL DÍA 01 AL DÍA 15 Y DEL 25 AL ÚLTIMO DÍA DEL MES EN CURSO), PARA ENTREGAR PRODUCTOS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 24 SE DEBE REALIZAR CON GUÍA DE DESPACHO”.*"LA CONVERSIÓN SE REALIZARÁ AL DÍA DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA".“LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ESTAR EN ESTADO ACEPTADA POR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE RECEPCIONAR LA FACTURA”-MOC