5520-3104-SE26Recepción conforme

Suministro de Maxisacos. Lic.5520-42-R125

Total
$303.450
Neto
$255.000
Impuestos
$48.450
Descripción

Marco Urzua 990599845 Código IDIEM Facturación 12062201 (G) LIC 5520-42-R125 - SOL: 36118-J *Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas a proveedores@idiem.cl. *Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl *Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com La emisión de facturas debe ser en el periodo del día 01 hasta el 15 de cada mes, o del día 28 hasta el último día del mes en curso. La entrega de productos desde el día 16 y hasta el día 27, debe ser con guía de despacho. *La conversión se realizará al día de la emisión de la factura. *La factura debe indicar el código de la OC asociada. En caso contrario, será rechazada de manera automática por nuestro sistema. *La OC deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura. *En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión a: contabilidad@idiem.cl - EDT

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Licitación de origen
5520-42-R125
Proceso
  1. Creación
    19-05-2026
  2. Envío a proveedor
    19-05-2026
  3. Aceptación
    20-05-2026