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5520-277-CM20Recepción conforme

Orden de Compra: 5520-277-CM20

Total
$1.137.904
Neto
$956.222
Impuestos
$181.682
Descripción

SAI: 35482// Envío de XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com. La factura deben ser remitida al Mail: proveedores@idiem.cl. Para consulta de Pagos enviar mail a: pagosproveedores@idiem.cl. Emitir factura entre el día 1-25 del mes en curso

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
PROCIM SPA76.095.666-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-01-2020, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-01-2020, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    23-01-2020, 12:00 a. m.