SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA. Licitación 5520-18-LQ22.-

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-18-LQ22- SOL: 14377-A y 14380-B * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com “La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos (del día 01 al día 20 del mes en curso), para entregar productos entre los días 21 y 30 se debe realizar con guía de despacho”. *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". “La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura”- MOC Entrega a: Mical Arenas