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5520-2254-CM20Recepción conforme

Solicitud de materiales.

Total
$502.347
Neto
$422.140
Impuestos
$80.207
Descripción

SAI: 139448 // Envío de XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com. La factura deben ser remitida al Mail: proveedores@idiem.cl. Para consulta de Pagos enviar mail a: pagosproveedores@idiem.cl. Emitir factura entre 1-15 o 25 al último día del mes

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
RSB76.369.114-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-09-2020
  2. Envío a proveedor
    08-09-2020
  3. Aceptación
    09-09-2020