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5520-2135-CM19Recepción conforme

Productos y Servicios para Emergencia.-

Total
$653.310
Neto
$549.000
Impuestos
$104.310
Descripción

SAI:129135 . // Envío de XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com. La factura deben ser remitida al Mail: proveedores@idiem.cl. Para consulta de Pagos enviar mail a: pagosproveedores@idiem.cl. Emitir factura entre 1-15 o 25 al último día del me

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
GASTON OSSA MEDINA12.224.201-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-04-2019
  2. Envío a proveedor
    06-06-2019
  3. Aceptación
    06-06-2019