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5520-1685-SE20Recepción conforme

Servicio de Revisión de proyectos Hospitales. Trato Directo Nº1730-2019.

Total
UF 1.024,8
Neto
UF 1.024,8
Impuestos
UF 0
Descripción

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Trato Directo Nº - SAI: 137768 - 137769 -138354. * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idi

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
INGEMEC9.779.604-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-06-2020
  2. Envío a proveedor
    26-06-2020
  3. Aceptación
    26-06-2020