SERVICIO DE ASEO DISTINTAS SEDES. Licitación 5520-39-LQ23

CONTACTO: Esteban Vergara 986845108 Código IDIEM Facturación 12062201 (G) LIC 5520-39-LQ23 - SOL: 24212-OTRAS. *Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. *Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl *Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com La emisión de facturas debe ser en el periodo del día 01 hasta el 15 de cada mes, o del día 25 hasta el último día del mes en curso. La entrega de productos desde el día 16 y hasta el día 24, debe ser con guía de despacho. *La conversión se realizará al día de la emisión de la factura. *La factura debe indicar el código de la OC asociada. En caso contrario, será rechazada de manera automática por nuestro sistema. La OC deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura *En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión al correo: contabilidad@idiem.cl DVV