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5520-1099-SE20Recepción conforme

Solicitud de aceros de perforación. Trato Directo Nº2013-2019

Total
US$4.916
Neto
US$4.131
Impuestos
US$785
Descripción

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Trato Directo Nº2013-2019- SAI: 137310-137298 * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
fordia sudamerica ltda78.428.210-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    31-03-2020
  2. Envío a proveedor
    13-04-2020
  3. Aceptación
    13-04-2020