5517-59-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5517-39-LE13

Total: $2.943.703
Neto: $2.473.700
Impuestos: $470.003

Descripción

Materiales y artefactos sanitarios Fac. de Artes. DESDE 5517-39-LE13. DIRECCIÓN DESPACHO: COMPAÑÍA Nº1264. CONTACTO SR. JAIME GAJARDO/SR. RAUL ROMAN V.

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor: Ferrol Ltda.76.267.765-2
Licitación de origen: 5517-39-LE13

Proceso

Creación
24-01-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
24-01-2014, 12:00 a. m.
Aceptación
30-01-2014, 12:00 a. m.