ADQUISICIÓN DE BOTELLA DE NITROGENO: 5489-24-COT26

ADQUISICIÓN DE BOTELLA DE NITROGENO PARA GRUPO AERONAVAL SUR. El proveedor debe aceptar la respectiva orden de compra, objeto cerrar el ciclo de la adquisición, de lo contrario no se podrá realizar el pago correspondiente. “El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Fuerza Aeronaval Nº 2, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal”.