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5483-47-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5483-3-LE09

Total
$775.118
Neto
$651.360
Impuestos
$123.758
Descripción

COMPRA DE INSUMOS PARA INFORMATICA DESDE 5483-3-LE09

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
Proveedor
CRISTIAN CARLOS BELLO CIFUENTES12.207.962-7
Licitación de origen
5483-3-LE09
Proceso
  1. Creación
    10-02-2009
  2. Envío a proveedor
    10-02-2009
  3. Aceptación
    13-02-2009