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5482-66-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5482-79-LE23

Total
$10.329.439
Neto
$8.680.201
Impuestos
$1.649.238
Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA HABILITACIÓN DE PUNTOS DE RED EN ESTACIONES DE TRABAJO DESDE 5482-79-LE23

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
Proveedor
INVERSIONES CHUMAQUITO SPA77.548.163-3
Licitación de origen
5482-79-LE23
Proceso
  1. Creación
    31-07-2023
  2. Envío a proveedor
    07-08-2023
  3. Aceptación
    09-08-2023