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547641-644-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 547641-141-L111

Total
$21.420
Neto
$18.000
Impuestos
$3.420
Descripción

DAEM: Materiales de Aseo Esc. Ramón Leiva DESDE 547641-141-L111

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
Proveedor
SERVICIOS OLAYA ANDREA CUEVAS ROMAN EIRL76.133.793-9
Licitación de origen
547641-141-L111
Proceso
  1. Creación
    06-12-2011
  2. Envío a proveedor
    07-12-2011
  3. Aceptación
    07-12-2011