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547641-643-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 547641-141-L111

Total
$41.888
Neto
$35.200
Impuestos
$6.688
Descripción

DAEM: Materiales de Aseo Esc. Ramón Leiva DESDE 547641-141-L111

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
Proveedor
COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.76.058.391-k
Licitación de origen
547641-141-L111
Proceso
  1. Creación
    06-12-2011
  2. Envío a proveedor
    07-12-2011