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547641-51-AG22Aceptada

Compra material de reparación DAEM

Total
$150.535
Neto
$126.500
Impuestos
$24.035
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547641-57-COT22

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
Proveedor
ENERBYTES SpA76.990.840-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-03-2022
  2. Envío a proveedor
    04-03-2022
  3. Aceptación
    08-03-2022