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5472-201-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5472-8-LQ15

Total
$182.352.875
Neto
$153.237.710
Impuestos
$29.115.165
Descripción

SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA CAMPAMENTO GIRASOLES DESDE 5472-8-LQ15

Partes
Organismo comprador
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS
Proveedor
SERVIRIOS76.360.233-8
Licitación de origen
5472-8-LQ15
Proceso
  1. Creación
    07-10-2015
  2. Envío a proveedor
    08-10-2015
  3. Aceptación
    08-10-2015