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5461-881-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-17-LE20

Total
$19.149
Neto
$16.092
Impuestos
$3.057
Descripción

COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO 2020 DESDE 5461-17-LE20 Aceptar la O/c antes de emitir la factura electrónica (De lo contrario automáticamente ACEPTA rechaza el documento).- DTE (factura), emitida por el proveedor debe incluir correctamente el ID d

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P
Proveedor
SOCOFAR S A91.575.000-1
Licitación de origen
5461-17-LE20
Proceso
  1. Creación
    20-07-2020
  2. Envío a proveedor
    20-07-2020
  3. Aceptación
    29-07-2020