5461-880-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-17-LE20

Total: $2.002.056
Neto: $1.682.400
Impuestos: $319.656

Descripción

COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO 2020 DESDE 5461-17-LE20 Aceptar la O/c antes de emitir la factura electrónica (De lo contrario automáticamente ACEPTA rechaza el documento).- DTE (factura), emitida por el proveedor debe incluir correctamente el ID d

Partes

Organismo comprador: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P
Proveedor: ALPES CHEMIE S.A.96.517.170-3
Licitación de origen: 5461-17-LE20

Proceso

Creación
20-07-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
21-07-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
21-07-2020, 12:00 a. m.