5461-879-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-17-LE20

Total: $2.891.700
Neto: $2.430.000
Impuestos: $461.700

Descripción

COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO 2020 DESDE 5461-17-LE20 Aceptar la O/c antes de emitir la factura electrónica (De lo contrario automáticamente ACEPTA rechaza el documento).- DTE (factura), emitida por el proveedor debe incluir correctamente el ID d

Partes

Organismo comprador: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P
Proveedor: SANOFI AVENTIS92.251.000-8
Licitación de origen: 5461-17-LE20

Proceso

Creación
20-07-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
21-07-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
22-07-2020, 12:00 a. m.