5461-874-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-17-LE20

Total: $138.992
Neto: $116.800
Impuestos: $22.192

Descripción

COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO 2020 DESDE 5461-17-LE20 Aceptar la O/c antes de emitir la factura electrónica (De lo contrario automáticamente ACEPTA rechaza el documento).- DTE (factura), emitida por el proveedor debe incluir correctamente el ID d

Partes

Organismo comprador: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P
Proveedor: Novo Nordisk Farmaceutica Limitada76.711.330-7
Licitación de origen: 5461-17-LE20

Proceso

Creación
20-07-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
20-07-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
20-07-2020, 12:00 a. m.