5461-179-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-2-LE20

Total: $3.217.988
Neto: $2.704.192
Impuestos: $513.796

Descripción

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS ENERO 2020 DESDE 5461-2-LE20 ? La Orden de compra debe ser aceptada por el proveedor antes de emitir la factura electrónica (De lo contrario automáticamente ACEPTA rechaza el documento).- ? La Institución (Hospital Peñaflor)

Partes

Organismo comprador: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P
Proveedor: CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.96.515.660-7
Licitación de origen: 5461-2-LE20

Proceso

Creación
18-02-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
19-02-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
20-02-2020, 12:00 a. m.