5461-171-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-2-LE20

Total: $29.833
Neto: $25.070
Impuestos: $4.763

Descripción

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS ENERO 2020 DESDE 5461-2-LE20 ? La Orden de compra debe ser aceptada por el proveedor antes de emitir la factura electrónica (De lo contrario automáticamente ACEPTA rechaza el documento).- ? La Institución (Hospital Peñaflor)

Partes

Organismo comprador: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P
Proveedor: DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
Licitación de origen: 5461-2-LE20

Proceso

Creación
18-02-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
19-02-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
25-02-2020, 12:00 a. m.