5461-170-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-2-LE21

Total: $23.490.600
Neto: $19.740.000
Impuestos: $3.750.600

Descripción

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DESDE 5461-2-LE21 HORARIO RECEPCION BODEGA 8:00 A 13:00 Y DE 14:00 A 16:00 HRS DE LUNES A VIERNES. Validaciones de un DTE FACTURA 1. Verificar si el DTE fue recibido y aceptado por el SII 2. El proveedor debe enviar ar

Partes

Organismo comprador: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P
Proveedor: PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDICOS SPA77.385.180-8
Licitación de origen: 5461-2-LE21

Proceso

Creación
09-02-2021, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
01-03-2021, 12:00 a. m.
Aceptación
01-03-2021, 12:00 a. m.