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5461-164-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-69-L114, NO DESPACHAR

Total
$11.078
Neto
$9.309
Impuestos
$1.769
Descripción

REGULARIZA FACTURAS 89755 Y 90335, POR EL MONTO TOTAL

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P
Proveedor
VALTEK S.A.79.568.850-1
Licitación de origen
5461-69-L114
Proceso
  1. Creación
    20-02-2015
  2. Envío a proveedor
    20-02-2015
  3. Aceptación
    23-02-2015