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545854-49-CM17Recepción conforme

LETRAS Y NUMEROS AUTOADHESIVOS

Total
$19.226.592
Neto
$16.830.000
Impuestos
$3.069.792
Descripción

S.A. N°42. Unidad de Control de Materiales. ID SIGFE 00083 Para el pago de la factura es obligatorio adjuntar la orden de compra. SR. PROVEEDOR RUEGO A UD. CAMBIAR ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA, SELECCIONANDO EL ESTADO "ACEPTADA" Contacto JAIME ZAPATA

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
Proveedor
AMF IMPRESION VARIABLE SPA.96.911.930-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-01-2017, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    02-02-2017, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-02-2017, 12:00 a. m.