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545598-10-SE19Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 545598-2-LE19

Total
$39.456.663
Neto
$33.156.860
Impuestos
$6.299.803
Descripción

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO NETWORKING DESDE 545598-2-LE19

Partes
Organismo comprador
Corporación Municipal de Castro
Proveedor
Marco Antonio76.443.479-k
Licitación de origen
545598-2-LE19
Proceso
  1. Creación
    30-05-2019
  2. Envío a proveedor
    30-05-2019