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545492-212-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 545492-11-L109

Total
$147.405
Neto
$123.870
Impuestos
$23.535
Descripción

COMPRA MATERIAL ELECTRICO pedido 2291

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
COMINTER76.866.320-3
Licitación de origen
545492-11-L109
Proceso
  1. Creación
    22-09-2009
  2. Envío a proveedor
    22-09-2009