Insumos Deportivos - Unidad de Deportes

Orden de Compra codigo: 5434-356-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA ENTREGA A: Daniel Aguilera y/o Unidad de Adquisiciones adquisiciones.cs@uchile.cl Fono: 229787207. HORARIO RECEPCIÓN: 9.00 a 13.00 y 14.00 a 17.30 hrs. NOTA IMPORTANTE: LAS EMPRESAS QUE FACTORICEN TIENEN 5 DIAS HABILES PARA ENVIAR CESION DE FACTURA, DE LO CONTRATARIO SE PAGARÁ AL PROVEEDOR. Las empresas que facturen electrónicamente deben enviar archivo XML a: dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com, según lo establece la ley 19.983. Además Facturas en original al correo mzepeda@uchile.cl, adquisiciones.cs@uchile.cl, alejandro.valdes@uchile.cl. Además de indicar sus datos bancarios para poder realizar deposito del pago de su factura. Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados.