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5423-811-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-14-LE17

Total
$5.465.075
Neto
$4.592.500
Impuestos
$872.575
Descripción

SR. PROVEEDOR FAVOR ENTREGAR Y/O COORDINAR CAMINO CHINQUIHUE KM 6 PTO MONTT EDIFICIO ADMINISTATIVO 2 PISO ATENCION BARBARA RIVERA barbara.rivera@ulagos 065-2322498 "Sr. Proveedor por favor indicar de forma obligatoria el numero de orden de compra en

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
Cristian Augusto Correa OPazo E.I.R.L76.031.284-3
Licitación de origen
5423-14-LE17
Proceso
  1. Creación
    28-06-2017
  2. Envío a proveedor
    28-06-2017
  3. Aceptación
    29-06-2017