MANTENCION PREVENTIVA GENERADORES - Compra ágil: 5423-310-COT25

SASERVI 81755 Solicitado por: Jefa Unidad Gestión y Administración de Campus, Belén castillo, CR 42 Su plazo de ejecución es de 3 días hábiles, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al “Instructivo de pago oportuno” adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla:recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionado los servicios solicitados. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. CONTACTO PARA ESTA COMPRA:Ahilyn Peña, ahilyn.pena@ulagos.cl. *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.