SERVICIOS HOTELEROS A TRAVÉS DE CONVENIO DE SUMINISTRO

SASERVI 81390 Solicitado por Director Dpto. de Gobierno y Gestión Pública:, don José Vera Garnica CR 1034 Servicio para el 06-11-2025, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al “Instructivo de pago oportuno” adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla:recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionado los productos solicitados. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. CONTACTO PARA ESTA COMPRA:Giovanna Gaete, giovanna.gaetecaro@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.