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5423-135-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-4-L120

Total
$341.459
Neto
$286.941
Impuestos
$54.519
Descripción

“PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT” DESDE 5423-4-L120 *** ENVIAR SU FACTURA ELECTRÓNICA A LA CASILLA: recepcion@custodium.com y correo adquisiciones.pm@ulagos.cl. Si al momento de recibir la Factura NO SE

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SUPERLOCAL SPA76.148.694-2
Licitación de origen
5423-4-L120
Proceso
  1. Creación
    31-01-2020
  2. Envío a proveedor
    31-01-2020
  3. Aceptación
    31-01-2020