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5423-1020-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-21-L118

Total
$493.850
Neto
$415.000
Impuestos
$78.850
Descripción

“MANTENCIÓN PREVENTIVA E INSPECCIÓN A EQUIPO ELECT DESDE 5423-21-L118 Sr. Proveedor indicar obligatoriamente el N° DE OC en la Factura y N° DE SERIE del o de los equipos cuando corresponda. El pago de la OC esta sujeto a la correcta recepción de los bien

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
ESPINOZA INGENIERÍA SPA76.473.195-6
Licitación de origen
5423-21-L118
Proceso
  1. Creación
    10-09-2018
  2. Envío a proveedor
    10-09-2018
  3. Aceptación
    01-10-2018