5416-89-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-102-LE22

Total: $8.058.918
Neto: $6.772.200
Impuestos: $1.286.718

Descripción

Normalización de sistemas de proyección de salas DESDE 5416-102-LE22 OC según SC 38074. Contacto: Sr. Ricardo Cabana, correo: rcabana@userena.cl; ici@userena.cl Favor coordinar la fecha de inicio de servicios. Se informa receso universitario desde el 28-01-2023 al 05-03-2023. Favor facturar desde el 06-03-2023.

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD DE LA SERENA
Proveedor: STARCOMP LTDA.77.268.690-0
Licitación de origen: 5416-102-LE22

Proceso

Creación
23-01-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-01-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
23-01-2023, 12:00 a. m.