5413-98-AG22Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5413-23-COT22

Total: $145.656
Neto: $122.400
Impuestos: $23.256

Descripción

Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura CONSULTAS SOBRE O.C AL CORREO JACQUELINE.SOTO@ULAGOS.CL La factura debe emitirse una vez despacho los productos y/o realizado el servicio solicitado. Envio de factur

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor: Cloudcorp Spa76.199.281-3
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
27-01-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-01-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
28-01-2022, 12:00 a. m.