5413-976-SE23Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-87-L123
- Total
- $2.152.710
- Neto
- $1.809.000
- Impuestos
- $343.710
Descripción
Servicio de Desratización y Servicio de Sanitización de Baños, en Centro CEACIMA-METRI ( POR 12 MESES). DESDE 5413-87-L123. * Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura * La factura debe emitirse una vez despacho los productos y/o realizado el servicio solicitado. * Saservi N° 73802, solicitado por Alfonso Gutierrez * Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. * Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: lvillanu@ulagos.cl * Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620, - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- ERWIN OVIDIO ZARZOSA RIVAS6.576.958-1
- Licitación de origen
- 5413-87-L123
Proceso
- Creación30-08-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor30-08-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación01-09-2023, 12:00 a. m.