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5413-90-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-239-L119

Total
$3.270.042
Neto
$2.747.935
Impuestos
$522.108
Descripción

Mantención de Camionetas de Unidad de Producción Acuícola. DESDE 5413-239-L119. SASERVI 66063. DAMIAN RUIZ. Sr. Proveedor se solicita que una vez despachado los bienes y/o servicios, remita la factura a la casilla de la suite electrónica: recepcion@custod

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
Graciela Paulina76.129.141-6
Licitación de origen
5413-239-L119
Proceso
  1. Creación
    10-01-2020
  2. Envío a proveedor
    10-01-2020
  3. Aceptación
    10-01-2020