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5413-887-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-88-LP22

Total
$4.356.468
Neto
$3.660.897
Impuestos
$695.570
Descripción

EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS DESDE 5413-88-LP22 • Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura CONSULTAS SOBRE O.C AL CORREO JACQUELINE.SOTO@ULAGOS.CL • La factura debe emitirse una vez despacho lo

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
COMERCIALIZADORA SP DIGITAL SPA76.799.430-3
Licitación de origen
5413-88-LP22
Proceso
  1. Creación
    05-07-2022
  2. Envío a proveedor
    06-07-2022
  3. Aceptación
    07-07-2022