ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-71-LE23

“REPOSICIÓN DE RADIER DE SALA DE PROCESOS DE PLANTA PILOTO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS OSORNO”. DESDE 5413-71-LE23 SASERVI 74045 Solicitado por Marcelo Molina/ Verónica Alvarado Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: jacqueline.soto@ulagos.cl Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381