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5413-3350-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-221-LE18

Total
$6.929.382
Neto
$5.823.010
Impuestos
$1.106.372
Descripción

Reparación de Vehículos de la Unidad de Producción Acuícola DESDE 5413-221-LE18. Saservi N°60405 "Sr. Proveedor por favor indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura". El pago de la OC estará sujeto a la correcta

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
Graciela Paulina76.129.141-6
Licitación de origen
5413-221-LE18
Proceso
  1. Creación
    19-12-2018
  2. Envío a proveedor
    19-12-2018
  3. Aceptación
    19-12-2018