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5413-28-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-464-L109

Total
$476.893
Neto
$400.750
Impuestos
$76.143
Descripción

CUPONERAS, HOJAS PREPICADAS Y PAGARE FONDO CREDITO UNIVERSITARIO ULA DESDE 5413-464-L109

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
Imprenta y Gráfica Lynch6.524.248-6
Licitación de origen
5413-464-L109
Proceso
  1. Creación
    14-01-2010
  2. Envío a proveedor
    14-01-2010
  3. Aceptación
    19-01-2010