5413-1940-SE16Enviada a proveedor

Servicio de aduana

Total: $457.141
Neto: $384.152
Impuestos: $72.989

Descripción

SASERVI N°45755 "Sr. Proveedor por favor indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura". El pago de la OC estará sujeto a la correcta recepción de los bb y/o ss, y de la aceptación de la OC en el portal del Mercado Pub

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor: PAULA76.558.472-8
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
03-10-2016
Envío a proveedor
20-10-2016