5413-1806-SE22Enviada a proveedor

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Total: $59.986.234
Neto: $50.408.600
Impuestos: $9.577.634

Descripción

Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura La factura debe emitirse una vez despacho los productos y/o realizado el servicio solicitado. Envio de factura a recepcion@custodium.com Saservi N°72453, solicitado por Alberto Mancilla Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 979730620, - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381 Sr. Proveedor, por favor leer instructivo adjunto sobre pago oportuno

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor: MEGAMEDIA S.A.76.185.964-1
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
22-11-2022
Envío a proveedor
01-12-2022