ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-14-LE23

"Sr. Proveedor por favor indicar de forma obligatoria el numero de orden de compra en la respectiva factura". El pago de la orden de compra estará sujeta a la correcta recepción de los bienes y/o servicios y de la aceptación de la oc en el portal mercado público. Sr. Proveedor se solicita que una vez recepcionados los bienes y/o servicios se remita la factura a la casilla de la suite electrónica:recepcion@custodium.com y al email: cesar.farias@ulagos.cl Saservi N°72965 y Sabienes N°11908, solicitado por Marcos Hernandez. Favor leer Instructivo de Pago Oportuno adjunto. Información de Facturas: DORIS CALFUI (DCALFUI@ULAGOS.CL)