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5413-1364-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-362-L110

Total
$3.343.063
Neto
$2.809.297
Impuestos
$533.766
Descripción

Adquisición de Materiales Eléctricos para la Unidad de Mantención y Servicios de la Universidad de Los Lagos. DESDE 5413-362-L110 según Saservi N°17249.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
COMERCIAL CADEL LTDA78.328.370-0
Licitación de origen
5413-362-L110
Proceso
  1. Creación
    09-12-2010
  2. Envío a proveedor
    09-12-2010
  3. Aceptación
    09-12-2010